Отчет о результатах деятельности «Финансово-экономического управления администрации Мирного» за 2014 год » Официальный сайт городского округа Архангельской области «Мирный»
 
Старая версия сайта доступна по адресу www.old.mirniy.ru. Поддержка старой версии не производится. Администрация сайта.
Вы не авторизованы на сайте
 
 




Мирный Архангельской области » ФЭУ » Документы » Отчет о результатах деятельности «Финансово-экономического управления администрации Мирного» за 2014 год



Отчет о результатах деятельности «Финансово-экономического управления администрации Мирного» за 2014 год

Муниципальное учреждение «Финансово-экономическое управление администрации Мирного» (далее - Управление) является отраслевым органом администрации Мирного, наделенным правами юридического лица.

Управление учреждено решением городского Совета депутатов Мирного, является финансовым органом администрации Мирного, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета муниципального образования «Мирный» (далее – бюджет Мирного) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангельской области.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами Архангельской области, правовыми актами Губернатора Архангельской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Мирный».

 Основными задачами Управления являются:

 Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании «Мирный».

 Составление проекта бюджета Мирного, организация исполнения бюджета Мирного и составление отчетов об исполнении бюджета Мирного.

 Обеспечение устойчивости местных финансов и их активного воздействия на социально-экономическое развитие Мирного, мобилизация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, предусмотренных местным бюджетом и программами комплексного социально-экономического развития Мирного.

 Осуществление методического руководства в сфере финансово-бюджетного планирования, финансирования и отчетности в соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации и министерства финансов Архангельской области.

 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с действующим бюджетным законодательством и контроля в сфере закупок.

В 2014 году основные усилия финансового органа были направлены:

- на обеспечение создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Мирный»;

- на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития и достижение измеримых, общественно значимых результатов, в том числе определенных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- переориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития.

Результаты социально-экономического развития

Общая площадь муниципального образования «Мирный» составляет 151979 га. Площадь территории города в границах городской черты – 5079,25 га.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Мирный» на протяжении 2014 года характеризовалась естественным и миграционным приростом населения.

Численность постоянного населения города по состоянию на 01 января 2015 года составит 32175 человек с увеличением на 805 человек (на 2,6%) к уровню предыдущего года.

Экономическую основу муниципального образования «Мирный» составляют средства бюджета Мирного и находящееся в муниципальной собственности имущество.

Основу промышленности муниципального образования «Мирный» составляют производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также обрабатывающие производства (производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (приборы для контроля прочих физических величин), пищевых продуктов (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия) и прочих неметаллических минеральных продуктов (бетон товарный и раствор строительный)).

По ожидаемой оценке за 2014 год объем промышленного производства по всем видам экономической деятельности составит 694,1 млн. рублей, из которых 649,8 млн. рублей, или 93,6%, составят услуги по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Рост объема промышленного производства к уровню 2013 года в действующих ценах составит 101,5%.

По всем видам промышленного производства, за исключением производства и распределения электроэнергии, газа и воды, ожидается снижение индекса производства к уровню 2013 года.

По ожидаемой оценке за 2014 год объем работ, выполненных организациями по виду экономической деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства), составит 1306,5 млн. рублей (86,7% к уровню 2013 года), индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах составит 84,4%.

Оборот розничной торговли по ожидаемой оценке в 2014 году возрастёт (в действующих ценах) к предыдущему году на 36,4% и составит 798,3 млн. рублей.

Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2014 году составит 128,3% к уровню предыдущего года.

В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 87,2%.

Объем платных услуг, оказанных населению города (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2014 году составит 581,5 млн. рублей, что на 45,5 млн. рублей (или на 8,5%) выше уровня 2013 года; индекс физического объема платных услуг населению к предыдущему году составит 101,1%.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01 января 2015 года составит 42 человека и по сравнению с предыдущим годом останется без изменений; уровень зарегистрированной безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте) составит 0,2%.

По ожидаемой оценке среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2014 году составит 8252 человека (99,2% к уровню предыдущего года).

Наибольшая численность работников в 2014 году отмечена в сферах деятельности «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» (1410 человек), «Строительство» (1306 человек), «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (1152 человека), «Образование» (1064 человека).

По ожидаемой оценке фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и структурных подразделений в 2014 году составит 3098,0 млн. рублей с увеличением по отношению к 2013 году на 246,1 млн. рублей (на 8,6%).

По ожидаемой оценке среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по полному кругу организаций в 2014 году составит 31285,3 рублей (109,6% к уровню предыдущего года).

По итогам 2014 года среднемесячная начисленная заработная плата в отраслях бюджетной сферы составит:

-педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 30578,6 рублей;

-педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 25312,1 рублей;

-педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 30798,4 рублей;

-работники учреждений культуры – 22123,7 рублей;

-врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, – 42567,5 рублей;

-средний медицинский (фармацевтический) персонал – 30640,5 тыс. рублей;

-младший медицинский персонал – 16916,0 рублей.

В 2014 году в муниципальном образовании «Мирный» реализовывалось девять муниципальных программ с общим объемом финансового обеспечения за счет всех источников в сумме 2 219 119,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение программных мероприятий по итогам 2014 года составило 1 927 222,3 тыс. рублей (86,8 % от годовых плановых назначений).

В целях создания условий для развития альтернативных малозатратных форм дошкольного образования администрацией муниципального образования «Мирный» в 2014 году была разработана муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мирный» на 2014-2016 годы», что позволило дополнительно привлечь средства областного бюджета в объеме 900,0 тыс. рублей для реализации бизнес-проекта в сфере социального предпринимательства по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Мирный» в течение 2014 года продолжала работу балансовая комиссия по рассмотрению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (состоялось 6 заседаний). По результатам рассмотрения на балансовой комиссии были утверждены 4 плана ФХД на 2014 год и один план ФХД на 2015 год. Для одного предприятия (МУП «ЖЭУ») план ФХД на 2014 год оказался не утвержденным по причине планируемого предприятием отрицательного финансового результата.

В 2014 году состоялось 8 заседаний комиссии по ценам и тарифам на территории муниципального образования «Мирный», по результатам работы которой были приняты решения об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые двумя муниципальными унитарными предприятиями (2 услуги) и девятью муниципальными казенными образовательными организациями (27 услуг).

Исполнение бюджета Мирного.

В 2014 году общее поступление доходов в бюджет Мирного составило 2 965 457,4 тыс. рублей или 99,29 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2013 годом доходы увеличились в 2,8 раза.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 445 310,9 тыс. рублей (96 процентов к уточненному плану года). Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета Мирного составила 15 процентов. Наибольший удельный вес в структуре налоговых и не налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц – 349 075,8 тыс. рублей или 78,4 %. Значительный рост (в 9,4 раза) в 2014году составил земельный налог – 13 336,6 тыс.рублей. В 3,4 раза по отношению к 2013 году выросли доходы от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности и составили 5 915,5 тыс.рублей.

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 2 520 146,6 тыс. рублей, в 4,3 раза больше, чем в 2013 году.

В 2014 году удалось привлечь значительную долю безвозмездных поступлений за счет средств федерального бюджета – 1 917 997,7 тыс. рублей в виде субсидии бюджету Мирного на реализацию мероприятий федерально-целевой программы «Развитие российских космодромов 2006-2015 годы». Кроме того, 69895,7 тыс.рублей за счет средств бюджета Архангельской области было привлечено как софинансирование вышеуказанной программы.

Из федерального бюджета дотацию ЗАТО Мирный получил в размере 259 945,0 тыс.рублей. Объем субвенции составил 272 283,8 тыс.рублей. На переселение граждан из ЗАТО было выделено 47 728,0 тыс.рублей.

Доходы на одного жителя ЗАТО в 2014 году составили 94,53 тыс.рублей, что почти в 2,8 раза больше чем в 2013 году.

Исполнение бюджета Мирного в 2014 году происходило в сложных условиях. На поступление доходов влияли как непростая ситуация в мировой и российской экономике, так и изменения федерального законодательства.

Расходы бюджета Мирного составили 2 740 539,76 тыс.рублей.

В расчете на одного жителя Мирного 27,42 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования были направлены на решение таких вопросов как безусловное выполнение всех социальных обязательств, своевременная и полная выплата заработной платы всем категориям работников муниципальных учреждений, увеличением оплаты труда отдельных категорий работников, с учётом установленных отраслевыми «дорожными картами» индикаторов повышения средней заработной платы согласно указам Президента Российской Федерации, продолжение и завершение строительства и реконструкции объектов федерально-целевой программы «Развитие российских космодромов 2006-2015 годы», обеспечение нормальных условий повседневной жизнедеятельности населения города.

На «Национальную экономику» было направлено 82 388,8 тыс.рублей вт.ч. на дорожное хозяйство 40 900,5 тыс.рублей.

1 286 120,6 тыс. рублей бюджетных ассигнований было направлено на «Жилищно-коммунальное хозяйство», что в 6 раз больше чем в 2013 году, в т.ч. расходы на благоустройство составили 530 095,9 тыс.рублей, коммунальное хозяйство – 65 104,9 тыс.рублей, жилищное хозяйство – 689 754,9 тыс.рублей.

В целом расходы на образование составили 1 127 206,9 тыс.рублей. На дошкольное образование направлено 411 341,2 тыс.рублей, общее образование – 691 447,8 тыс. рублей, 9 473,3 тыс.рублей израсходовано на молодежную политику и оздоровление детей.

На решение вопросов в сфере культуры было направлено 12 473,6 тыс. рублей.

В 2014 году так же финансировались вопросы и социальной политики. На решение задач в этой области было направлено 70 644,5 тыс. рублей. Расходы в области физической культуры и спорта сложились в объеме 1 130 тыс.рублей.

Расходы на «Общегосударственные вопросы» составили 128 535,6 тыс.рублей, «Национальная оборона» - 1 189,2 тыс.руб.

На мероприятия по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 30 528,25 тыс. рублей.

В 2014 году расходы на содержание органов местного самоуправления составили 122 766,9 тыс. рублей, что на 30 086,2 тыс.рублей меньше чем предусмотрено установленным нормативом.

В целом муниципальное образование «Мирный» несет расходы по оплате труда всех категорий работников бюджетной сферы в объеме 488 344,95 тыс.рублей (с учетом начислений). При этом фактическая средняя зарплата в месяц в 2014 году сложилась на уровне 26700 рублей.

Инвестиционные расходы бюджета Мирного за 2014 год составили 1 863 747,12 тыс.рублей из них за счет средств федерального бюджета 1 703 185,18 тыс.рублей, за счет средств бюджета Архангельской области 90 865,05 тыс. рублей и за счет средств бюджета Мирного – 69 696,89 тыс.рублей. Основные направления бюджетных инвестиций – сфера образования – 570 132,91 тыс.рублей и сфера ЖКХ – 1 264 186,73 тыс.рублей.

В части совместной работы администрации Мирного и Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ряд лет работает межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины и рассмотрению вопросов легализации трудовых отношений граждан привлекаемых для осуществления трудовой деятельности на территории Мирного. За 2014 год на заседаниях комиссии рассмотрена платежная дисциплина 29 налогоплательщика и 2 работодателей в части выплаты работникам гарантированной минимальной заработной платы.

Установлен жесткий контроль за своевременной оплатой налоговых платежей муниципальных бюджетных учреждений. ФЭУ администрации Мирного обеспечено первоочередное финансирование всех муниципальных учреждений на оплату налогов и сборов в бюджетную систему. По итогам 2014 года задолженность действующих муниципальных учреждений отсутствовала.

Организация внутреннего финансового контроля.

Уполномоченным органом в сфере осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений осуществляет ФЭУ администрации Мирного, структурным подразделением которого является контрольно-ревизионный отдел непосредственно осуществ.

В 2014 году проведено 12 контрольных мероприятий, из них:

- 4 плановые проверки по вопросу соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 2013 год, включая контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в муниципальных казенных учреждениях: МКДОУ ЦРР детский № 5, МКОУ ДОД ДЮСШ, МКОУ ДОД ДШИ № 12, МКОУ СОШ № 3;

- 8 внеплановых контрольных мероприятий:

- 1 камеральная проверка по вопросу использования бюджетных средств казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования "Мирный" и расчетов с ОАО "Архангельская сбытовая компания" за потребленную электроэнергию по состоянию на 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014 проведена по заданию Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области;

 7 обследований по вопросу анализа фонда оплаты труда отдельных категорий работников за 2009 и 2014 годы в муниципальных предприятиях: МУП "Мирнинская ЖКК", МУП МО "Мирный" "ГТРС", МП МО "Мирный "ИМЦ", МП МО "Мирный" "Муниципал-сервис", МУП "ЖЭУ, МУП "КРЦ "Планета", МУП "МГЭС" на основании распоряжения главы администрации Мирного от 09.12.2014 № 213.

Общая сумма установленных нарушений составила 1 004,6 тыс. рублей, в том числе:

- в использовании бюджетных средств – 154,1 тыс. рублей, из них переплаты – 69,5 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 59,6 тыс.рублей.

- в ходе проверок установлены нарушения в ведении бюджетного учета, в использовании наличных денежных средств, а также установлены случаи не перечисления в доход бюджета Мирного дебиторской задолженности прошлых лет и другие нарушения на общую сумму 850,5 тыс. рублей.

В ходе плановых проверок проведено 4 встречных проверки, а также проведены 4 контрольные мероприятия в части контроля исполнения муниципального заказа в соответствии с положением «О порядке формирования, обеспечения, размещения и контроля за исполнением муниципального заказа муниципального образования «Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 19.05.2011 № 219. В результате осуществления указанного контроля установлено:

- отсутствие учета исполнения муниципального заказа в рамках исполнения отдельных муниципальных контрактов,

- завышение цен по отдельным группам товаров,

- превышение объемов поставки отдельных групп товаров,

- отсутствие локального сметного расчета к муниципальному контракту,

- невыполнение объема работ по отдельным наименованиям работ,

- отсутствие перечня наименований работ в актах приемки выполненных работ и другие нарушения.

В период проведения проверок и ознакомления с материалами проверок учреждениями приняты меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок. Так, устранено нарушений на общую сумму 419,1 тыс.рублей, из них: возмещено расходов в бюджет – 18,7 тыс.рублей, представлено подтверждающих документов – 400,4 тыс.рублей.

Общая сумма расходов, восстановленная на лицевых счетах в проверенных муниципальных учреждениях после подписания актов проверок, составила 64,3 тыс.рублей, предоставлено подтверждающих документов по взаимозачетам страховых взносов во внебюджетные фонды – 13,3 тыс.рублей.

Заключения по проверкам направлены главе администрации Мирного, главному распорядителю и руководителям проверенных муниципальных учреждений.

 Информации по устранению нарушений представлены учреждениями своевременно, в полном объеме выполнены предложения по устранению нарушений.

 В течении 2014 года специалистами контрольно - ревизионного отдела ФЭУ администрации Мирного проведено совещание с руководителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений, на котором обсуждались и рассматривались:

 - итоги результатов контрольных мероприятий ФЭУ администрации Мирного за 2013 год и 1 квартал 2014 года;

 - бюджетные меры принуждения, установленные и применяемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

 - административная ответственность должностных и юридических лиц за нарушения в финансово-бюджетной сфере, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В сфере муниципального заказа

В 2014 году работа по размещению муниципального заказа осуществлялась по нормам и правилам установленными Федеральным законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В целях организации работы по новым правилам была проведена большая организационная работа:

- издано постановлений администрации Мирного

- организовано обучение 66 должностных лиц муниципальных заказчиков ответственных за работу в сфере заказа;

- с целью снижения нагрузки на муниципальных заказчиков полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд муниципального образования осуществляет уполномоченный орган – администрация Мирного;

- с целью повышения квалификации в сфере закупок, отделом муниципального заказа проведено 5 совместных занятий с участием муниципальных заказчиков и сотрудников уполномоченного органа администрации Мирного, индивидуальное консультирование;

- посещение сотрудниками уполномоченного органа и контрольных органов 3 различных семинаров,

Показатели характеризующие работу в сфере муниципального заказа в 2014 году:

Общее количество объявленных процедур: 214 шт.

Количество несостоявшихся процедур, которые не привели к заключению контрактов: 70шт.

Количество процедур при проведении которых отсутствовала конкуренция, т.е. при проведении подана и допущена 1 заявка или при рассмотрении первых частей заявок допущена только 1 заявка: 68 шт.

Состоявшиеся процедуры при проведении которых присутствовала конкуренция, т.е. подано и допущено более 2 заявок: 76 шт.

Начальная максимальная цена процедур, которые привели к заключению контрактов: 44 792 304 рубля 22 копейки.

Стоимость заключенных контрактов: 40 434 229 рублей 60 копеек.

Экономия: 4 358 074 рубля 62 копейки.

Общее количество поданных заявок на участие в процедурах: 368 шт.

Общее количество допущенных заявок на участие в процедурах: 273 шт.

Общее количество участников, принимавших участие в процедурах: 173 шт.

Общее количество процедур, объявленных для субъектов малого предпринимательства: 119 шт.

Общее количество процедур, объявленных для субъектов малого предпринимательства, которые привели к заключению контрактов: 72 шт. на общую сумму 22 196 257 рублей 93 копейки.

Основным способом определения поставщика был выбран электронный аукцион, что существенно снижает возможность противоправного воздействия на результат закупки заинтересованных лиц. Все заявки на участие в электронном аукционе подаются операторам электронных площадок, а не сотрудникам заказчика или уполномоченного органа, что исключает возможность использования большинства коррупционных схем.

Контроль в сфере закупок

Во исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ в администрации сформированы и функционируют следующие органы контроля:

- контрольный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок;

В 2014г. контрольным органом рассмотрено 84 обращения на согласование закупки с единственным поставщиком. При обнаружении каких-либо недочетов со стороны оформления аукционной документации муниципальными заказчиками были проведены индивидуальные консультации, с целью недопущения данных недочетов в будущем.

- органы ведомственного контроля;

Муниципальными заказчиками, имеющими подведомственные организации, на основании Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Мирный» утвержденных постановлением администрации Мирного от 18.08.2014 № 1497, разработаны и утверждены регламенты осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд учреждений, назначены должностные лица, допущенные к осуществлению ведомственного контроля, а также утверждены планы проверок.

- орган внутреннего финансового контроля;

Полномочия по осуществлению данного вида контроля осуществляет ФЭУ администрации Мирного.

Все сотрудники данных органов имеют высокую квалификацию, что позволяет им профессионально и в кратчайшие сроки выполнять функции по контролю в сфере закупок.

В 2014 г. было проведено 6 заседаний УФАС, по результатам которых в 2 случаях УФАС признал уполномоченный орган или муниципального заказчика, нарушившим 44-ФЗ и было вынесено предписание о прекращении нарушения, но ни в одном из данных случаев УФАС не ходатайствовал о наложении административных штрафов на должностных лиц, не усмотрев в их действиях коррупционной составляющей.



Версия для слабовидящих



Выборы депутатов городского Совета депутатов Мирного

Административные барьеры, препятствующие развитию бизнеса




 
 
 Город и люди
О городе
Предприятия города
Совет молодежи Общественные организации
Жизнь города Справочная информация
 
 
МО «Мирный» © 2005-2022 гг. 164170, г. Мирный, Архангельская обл., ул. Ленина, 33.
При использовании материалов ссылка обязательна. Для замечаний и предложений.
Яндекс.Метрика